1.日常经费:列入预算的办公费、教学业务费、邮电费、杂项费、交通费、招待费等
在包干经费内：（核定各部门包干经费，并以经费卡的形式分配各部门）

2.人员经费:列入预算的工资、各类津贴、奖金、福利、课时费

3.购置预算内固定资产及低值易耗品（固定资产和低值易耗品依据资产处的界定）
（1）购置固定资产

（2）购置低值易耗品

4.学生的代办费

5、“财务核付”说明
（1）现金报销：填制付款凭单，按支出项目填列，审批手续按上述流程办理。附原始发票，每张原始清单必须经办人签字，购物凭验收入库单。
（2）银行支票:填制支票申领单,审批手续按上述流程办理。如金额不确定,需开限额支票。
（3）添置各类书籍，须附图书馆验收入库单，才能报销。
（4）日常使用的办公用品及教学用品等采用招标、竞价、定点集中采购。由办公室、行政处根据教学与办公的实际需要指定专人负责采购、核价、验收、领用，并建帐做到；帐帐、帐实相符。
（5）代办费必须由教务处专人负责与财务处一头结算、同步核算。
（6）交通费（上下班班车、公务车）：行政处制定制度、负责管理、经费初审，分管院长核签。
（7）差旅费：市内出差按实支付。一般只能报销公交、轨道票据。外埠出差有主管院长直接批准按规定报销。
备注：单笔支出超过3000元，需常务付院长共同审批。单笔支出超过10000元，需院长审批。